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一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

武威市应急管理局

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关地方性法规和市政府规章草案，贯彻执行国家、省级有关规程和标准。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（4）依据国家、省上建设标准，建立统一的应急管理信息系统，负责应急管理信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻武解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）按规定对全市综合性消防救援队伍履行双重管理职责，监督管理市级矿山和危化救援队伍。指导社会应急救援力量建设。

（8）负责消防工作，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各县区政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业中央、省属在武企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担煤矿安全生产综合监督管理职责。

（13）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）开展应急管理方面的市际、省际交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域、跨市州救援工作。

（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（17）完成市委、市政府和省应急厅交办的其他任务。

（二）机构设置

我局内设10个职能科室，分别为办公室、应急指挥中心、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、防汛抗旱和综合减灾科、矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协调管理科、救灾和物资保障科、政策法规与规划科。

直属单位包括：武威市安全生产执法监察支队、武威市应急管理信息中心。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计940.89万元，支出总计940.89万元，与2018年决算数相比，收入增加114.92万元，增长13.91%；支出增加114.92万元，增长13.91%。主要原因是机构改革人员经费及专项经费增加，另搬迁新的办公场所年中追加办公场所维修改造及应急管理办公经费等情况造成收入支出增长。

本部门2019年度收入合计857.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入857.68万元，占100%。

本部门2019年度支出合计760.66万元，其中：基本支出480.89万元，占63.22%；项目支出279.77万元，占36.78%。

本部门2019年度年末结转和结余180.23万元，较上年增加96.23万元，主要原因是年末拨入2019年中央自然灾害救助资金和追加应急管理办公经费未支出。  

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计857.68万元，较上年决算数增加342.40万元，增长66.45%。主要原因是机构改革人员经费和专项经费增加及年中追加办公场所维修改造及应急管理办公经费等情况造成收入增长。较年初预算数增加370.96万元，增长76.22%。主要原因是机构改革人员经费和专项经费增加及搬迁新的办公场所年中追加办公场所维修改造及应急管理办公经费等情况造成收入增长。

本部门2019年度财政拨款支出合计760.66万元，较上年决算数增加183.7万元，增长31.84%。主要原因是机构改革人员经费和专项经费增加及年中追加办公场所维修改造及应急管理办公经费等情况造成支出增长。较年初预算数增加273.94万元，增长56.28%。主要原因是机构改革部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金及申请追加资金解决。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出47.35万元，占6.22%，较年初预算数减少11.7万元，主要原因是退休人员工资转交社保发放；医疗卫生与计划生育支出26.73万元，占3.51%，较年初预算数增加7.2万元，主要原因是机构改革人员增加；住房保障支出29.78万元，占3.92%，较年初预算数增加4.78万元，主要原因是机构改革人员增加；灾害防治及应急管理支出656.8万元，占86.35%，较年初预算数增加273.66万元，主要原因是机构改革人员经费和专项经费增加及搬迁新的办公场所年中追加办公场所维修改造及应急管理办公经费等情况造成支出增长。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出480.9万元。其中：人员经费438.38万元，较上年增加105.21万元，主要原因是机构改革增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费42.51万元，较上年减少44.5万元，主要原因是科目变化，安全监管经费由原来的公用经费调整为专项经费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修费、租赁费、取暖费、会议费、委托业务费、公务接待费、劳务费、其他交通费用及公务用车运行维护费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计11.72万元，较年初预算数减少14.78万元，主要原因是根据年初压缩“三公”经费指示精神，对年初预算数进行压缩.

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国0万元;公务车购置费0万元;公务车运行维护费5.48万元，主要用于市内因公出行、安全生产监察、防灾减灾督查、应急救援指挥等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少11.02万元，主要原因是根据年初压缩“三公”经费指示精神，对年初预算数进行压缩。较上年支出数减少3.2万元，主要原因是根据年初压缩“三公”经费指示精神，对年初预算数进行压缩。

公务接待费6.24万元，主要用于接待上级业务部门到我市督查工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少3.76万元，主要原因是根据年初压缩“三公”经费指示精神，对年初预算数进行压缩,较上年支出数减少3.43万元，主要原因是根据年初压缩“三公”经费指示精神，对年初预算数进行压缩.

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待35批次，630人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费99.05元，车均购置费0万元，车均维护费5.48万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出42.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、水费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、公务招待费、会议费等。机关运行经费较2018年减少89.24万元，降低67.73%，主要原因是科目变化，安全监管经费由原来的公用经费调整为专项经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车其他用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车1辆，主要是市内因公出行、业务检查等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的71.49%。共组织对安全生产执法监察监管专项、应急救援专项、灾害风险防治专项等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出120万元。

项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》、项目绩效评价报告见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.部门决算公开表格

2.项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》

3.项目绩效评价报告        

2019年决算公开报表.xls2019年决算公开武威市应急管理局2019年绩效评价.doc2019年项目绩效综述.doc