前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

武威市应急管理局（以下简称市应急局）是市政府工作部门，为正处级。主要职责是：

（1）负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关地方性法规和市政府规章草案，贯彻执行国家、省级有关规程和标准。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（4）依据国家、省上建设标准，建立统一的应急管理信息系统，负责应急管理信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻武解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）按规定对全市综合性消防救援队伍履行双重管理职责，监督管理市级矿山和危化救援队伍。指导社会应急救援力量建设。

（8）负责消防工作，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各县区政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业中央、省属在武企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担煤矿安全生产综合监督管理职责。

（13）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）开展应急管理方面的市际、省际交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域、跨市州救援工作。

（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（17）完成市委、市政府和省应急厅交办的其他任务。

二、机构设置

市应急局内设10个职能科室，分别为办公室、应急指挥中心、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、防汛抗旱和综合减灾科、矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协调管理科、救灾和物资保障科、政策法规与规划科。

直属单位包括：武威市应急管理综合行政执法队、武威市应急管理信息中心。

三、部门（单位）收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年市应急局收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算1187.63万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2022年预算增加251.63万元，增长26.88%，增长主要原因是增加项目收入，包括：一般公共预算收入1172.63万元，上年结转收入15万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1187.63万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款1187.63万元，比2022年预算增加251.63万元，增长26.88%，增长的主要原因人员职务职级晋升增资及应急管理津补贴规范后统一调标、2023年新增应急演练专项补助资金。

当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：社会保障和就业支出61.63万元；卫生健康支出34.85万元；住房保障支出40.92万元；灾害防治及应急管理支出1050.23万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1187.63万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出752.63万元，比2022年预算增加186.63万元，增长32.97%，增长的主要原因是人员职务职级晋升增资及应急管理津补贴规范后统一调标。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算435万元，比2022年预算增加65万元，增长18%，增长的主要原因是2023年新增应急演练专项补助资金，主要是应急管理业务活动经费265万元、应急管理综合执法专项20万元、应急演练项目经费150万元，均属其他项目。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.公务接待费5万元，主要用于安全监管、自然灾害防治、应急救援等业务工作督查指导、交流学习等公务接待支出。与2022年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费9万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9万元），主要用于日常安全生产监督检查、防灾减灾巡查、基层调研督导、事故调查、应急救援指挥等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路费、停车费、税金等支出。与2022年预算持平。

3.培训费7万元，主要用于习近平新时代中国特色社会主义思想、应急管理业务等培训，及执法人员业务能力提升。与2022年预算持平。

4.会议费5万元，主要用于承办安全生产工作暨市安委会、防灾减灾救灾、森林草原防火等会议。与2022年预算持平。

市应急局无因公出国（境）费用，“三公”经费预算14万元，与2022年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费67.69万元（其中：热力费6.3万元，物业管理费7.8万元，公务接待费5万元，办公水电费4.3万元），比2022年预算减少0.98万元，下降1.43%，下降的主要原因是细化支出，压减了办公经费。

七、政府采购安排情况

2023年市应急局政府采购预算总额200万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算150万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1150.69万元。其中：办公用房1401.03平方米，价值97.33万元。市应急局共有公务用车1辆，价值32.43万元。单价20万元以上的设备价值200万元。2023年拟采购固定资产约 50万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

 2023 年我单位未安排政府性基金预算支出，未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年市应急局非税收入计划征收30.07万元。其中：主要是罚没收入30万元，利息收入0.07万元。

（三）重点项目情况

应急管理业务活动专项。

1.项目名称：应急管理业务活动经费资金；

2.项目概况：紧紧围绕为全市经济社会高质量发展创造安全稳定环境和维护群众生命财产安全工作目标，坚持底线思维，注重事前预防，全力防范化解各类事故灾害隐患，以高水平安全服务护航经济社会高质量发展；

3.立项依据：《安全生产法》《财务管理制度》、《内部控制制度》等相关法律、法规，《甘肃省安全生产防灾减灾应急救援目标责任书》及《突发事件应对法》《安全生产法》、《生产安全事故事故应急条例》、《生产安全应急预案管理办法》等对事故灾害应急救援、应急演练预案编制都有明确要求；实施主体武威市应急管理局；

4.实施周期2023年1月1日至2023年12月31日；

5.实施计划：每季度开展一次安全检查督查，强化隐患排查整治力度，切实抓好重点时段、重点环节、重点行业领域的安全监管，严厉打击各类非法违法生产经营建设行为，全力防范化解重大生产安全事故风险，预防和减少生产安全事故，“4.22国际地震日、“5.12”防灾减灾日、“安全生产月”、“安全生产陇原行”、“11.9”消防宣传日提前印制宣传用品，并组织、承办或参与宣传活动，承办安全生产工作暨市安委会、防灾减灾救灾、森林草原防火等会议；举办应急管理、防汛减灾救灾等各类培训班；

6.年度预算安排265万元。

（四）部门管理转移支付情况

2023 年市应急局无部门管理转移支付，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

 2023 年市应急局未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于应急管理重要论述，以党的建设为统领，紧紧围绕“六个新武威”建设目标，统筹发展和安全，着力防范化解各类事故灾害风险，全力维护人民生命财产安全和社会稳定，全面加强绩效考评工作，全力推进绩效考评工作深化，圆满完成了全年各项工作指标。成立了以局主要领导任组长，分管领导任副组长，各科室科长为成员的绩效考评工作领导小组；将局机关及所属事业单位全部纳入自评范围，对重点项目及资金逐项进行绩效自评。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2023年市应急局纳入绩效目标管理的二级项目3个，主要是应急管理业务活动经费、应急管理局综合执法专项、应急演练项目经费，涉及财政支出435万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.武威市应急管理局2023年部门（单位）预算公开表

          2.武威市应急管理局2023年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

                                                                                                                           武威市应急管理局

                                                                                                                            2023年9月28日

附件1 武威市应急管理局2023年部门（单位）预算公开表.xls

附件2 武威市应急管理局2023年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xls